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玉溪市总工会2019年度部门决算

2020-09-23 09:37:33   编辑:何亚

监督索引号53040000471101000

玉溪市总工会2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共玉溪市委办公厅《关于印发<玉溪市总工会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(玉办发[2002]39号)文件精神,玉溪市总工会的主要职能如下:

1.根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务,以及全国总工会、省总工会的要求和部署,确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》,贯彻执行玉溪市工会代表大会的决议,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助县区党委和市直各部、委、办、局、企事业单位党委(党组)、支部管理工会的领导干部;研究制定全市工会干部的管理制度和培训计划,组织指导全市工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设;指导全市工会干部党风廉政建设。

6.协助党委、政府加强职工思想政治工作,指导基层工会协助党委、不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;受市委政府委托做好市级劳动模范的评选工作,承担省和国家劳动模范的推荐工作,负责在本市的市级以上劳动模范的管理工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理,研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在市委市政府和省总工会的坚强领导下,全市各级工会以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,按照中国工会十七大、省第十二次工代会和市委五届七次全会的总体安排,围绕全党“不忘初心、牢记使命”主题教育总要求和中央、省委、市委主题教育工作部署,真抓实干,转变作风、担当作为,团结动员全市广大职工为推进玉溪高质量跨越式发展发挥了积极作用。

1.高度重视,强化组织领导。一年来,全市各级工会组织始终坚持党的全面领导,自觉增强为工运事业奋斗的政治责任感和历史使命感,牢记使命初心、牢记党的宗旨,坚持实事求是的思想路线,做到力戒形式主义、官僚主义,不断巩固党执政的阶级基础和群众基础,紧密结合推进产业工人队伍建设改革的重大任务,团结带领职工群众听党话、跟党走,开创了市总工会工作新局面。

2.提高政治站位,强化理论和实践水平。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、学习习近平新时代中国特色社会主义思想“诵读活动”、中国工会十七大精神进基层宣讲活动、五一庆祝活动等大力宣传工人阶级伟大品德。突出弘扬劳模、工匠精神,开展劳模座谈会、劳模工匠风采月宣传活动,积极营造劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的良好氛围。突出维权服务,坚持以职工为本,切实增进职工群众获得感幸福感安全感。

3.加强注重分类指导,把握重点推进。全市各级工会组织坚持新发展理念,充分发挥工人阶级主力军作用,不断增强工会工作的时代性、针对性和有效性,聚焦玉溪高质量跨越式发展。

4.突出增“三性”、促改革。立足新时代新征程,全市各级工会组织坚持问题导向,着力推进工会改革和产业工人队伍建设改革工作。市、县(区)总工会领导机构中劳动模范、基层工会工作者、一线职工比例得到提升,七县2区和高新区总工会配备兼职副主席。

5.突出服务能力建设,提升服务水平。按照重心下移、资金下沉、工作下落的要求。一是加强“职工驿站”建设并完成验收合格37个;二是主动参与46个党群服务中心建设,打造新型职工之家,投入资金达269万元;三是推行网上服务职工网格化管理系统,全年办理职工申请项目919件;四是推进基层工会规范化建设,全市90%的基层工会建成“六有”工会;荣获全国模范职工之家1个、全国模范职工小家1个、全国先进基层工会干部1人;五是加强内部管理,规范经审和财务制度,完成审计47项,继续加强工会经费收入稳增长,截至10月底,工会经费收缴比去年增长10.19%,强化预算管理,狠抓财务规范化建设,全市工会财务工作不断开创新局面。

6.突出党的建设,强化担当作为。全市各级工会组织坚持全面从严治党,始终加强干部队伍建设;在市委的坚强领导和第十巡回指导组的精心指导下,市总工会扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作,及时成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,全面领导、指导、督促、调度、分析、研判主题教育工作,聚焦解决思想根子问题,引导全体党员、职工“学、悟、问、用”党的创新理论,取得了滋养初心、牢记使命的阶段性成效;认真履行党风廉政建设主体责任,严格落实中央八项规定精神,驰而不息纠正“四风”,努力营造市总工会海晏河清的政治生态环境;强化工会干部协管工作,努力打造“绝对忠诚、干事担当、廉洁自律、充满活力”的工会干部队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:玉溪市总工会(玉溪市总工会职工服务中心属于全额拨款的事业编制,没有独立设账,并入市总工会机关一套账)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市总工会2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是市总工会机关在职在编行政人员13人,职工服务中心事业人员5人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市总工会2019年度收入合计487.57万元。其中:财政拨款收入487.57万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少38万元,减幅7%。主要原因分析:一是人员对比减少1人,2018年8月退休;二是项目经费减少26.1万元,其中困难职工帮扶资金增加11.8万元,工代会项目经费减少30万元,元旦春节送温暖资金减少5万元,劳模管理资金减少3.08万元,中央财政普惠金融发展专项资金减少0.18万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市总工会2019年度支出合计480.17万元。其中:基本支出430.65万元,占总支出的89.69%;项目支出49.52万元,占总支出的10.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少38万元,减幅7%。主要原因分析:一是人员对比减少1人,2018年8月退休;二是项目经费减少26.01万元,其中困难职工帮扶资金增加11.8万元,工代会项目经费减少30万元,元旦春节送温暖资金减少5万元,劳模管理资金减少3.08万元,中央财政普惠金融发展专项资金减少0.27万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出430.65万元。与上年对比减少16.15万元,减幅3%。主要原因分析:一是人员减少1人,2018年8月退休;二是综合考评奖减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.83%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49.52万元。与上年对比减少26.01万元,减幅34%。其中:困难职工帮扶资金增加11.8万元,工代会项目经费减少30万元,元旦春节送温暖资金减少5万元,劳模管理资金减少3.08万元,中央财政普惠金融发展专项资金减少0.27万元。具体项目开支及开展工作情况:一是困难职工帮扶资金支出49万元,用于市直单位临时困难职工帮扶和在档困难职工帮扶求助;二是创业担保贷款贴息工作经费0.52万元,用于贷免扶补工作印发宣传材料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出480.17万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少42.16万元,减幅8%,主要原因分析:一是人员对比减少1人,2018年8月退休;二是项目经费减少26.01万元,其中困难职工帮扶资金增加11.8万元,工代会项目经费减少30万元,元旦春节送温暖资金减少5万元,劳模管理资金3.08万元,中央财政普惠金融发展专项资金减少0.27万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出361.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于:工资和福利支出288.15万元,商品和服务支出24.5万元,对个人和家庭的补助49万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出62.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于:支付行政单位离退休费31.8万元、职工死亡抚恤金0.52万元、基本养老保险缴费支出28.98万元、工伤、生育、失业保险等缴费支出1.27万元。

9.卫生健康(类)支出25.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于行政单位医疗支出12.39万元、公务员医疗补助11.75万元、事业单位医疗支出1.73万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于贷免扶补工作经费0.52万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出29.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于支付住房公积金28.67万元、购房补贴0.88万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。原因说明:2019年度财政没有对玉溪市总工会给予预算拨款“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减变化,主要原因是财政没有对玉溪市总工会给予预算拨款“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市总工会2019年机关运行经费支出25.10万元,与上年对比减少0.12万元,减幅0.48%。主要原因分析:因1人于2018年8月在职转退休,形成工会经费、职工福利费、交通补贴的支出变化,导致经费支出减少。部门机关运行经费主要用于工会经费4.78万元,职工福利费4.78万元,行政人员的交通补贴14.94万元,离退休人员的活动经费0.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,玉溪市总工会资产总额7.41万元,其中,流动资产7.41万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4.17万元,其中:流动资产增加4.17万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

一是玉溪市总工会按照财政局绩效管理有关办法,结合工作实际、工作职责及项目情况,制定了部门绩效管理制度。二是根据市总工会项目支出情况,编制部门整体支出绩效和预算项目绩效,上报财政局审核通过后按要求做了公开。三是加强预算绩效管理,项目完成后全面进行自查自评,审核资金使用是否达到预期绩效目标,检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应;四是聘请第三方玉溪中正会计师事务所对玉溪市总工会的困难职工帮扶项目进行绩效评价。通过绩效自评与第三方评价,及时发现绩效管理工作中存在问题,分析原因,找出解决办法,总结经验,补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水平,进一步发挥财政资金使用效益。

(二)部门整体支出自评结果

2019年度玉溪市总工会对整体支出绩效进行了自评工作,自评分95分,等级优。

自评简述:(1)圆满完成本级绩效目标;(2)项目预算经费支出严格执行预算资金使用规定,资金审批手续齐备,符合相关法规要求及单位内控制度要求。相关人员对自评工作和结果做了认真全面总结分析,对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提出进一步要求。

(三)部门决算中项目支出自评结果

1.项目一:困难职工帮扶资金

自评综述:项目评价得分100分,项目评价等级为优。

目标实施及完成情况:生活救助330人次,救助资金36.9万元;医疗救助16人次,救助资金8万元 ;助学救助4人,救助资金1.6万元;劳模特殊困难救助6人次,救助资金2.5万元(其中:特殊困难5人,救助资金2万元,生活困难1人,救助0.5万元。)共计355人次,救助资金49万元。以上资金支出严格政策规定,严格审批,全部按照相关规定使用,较好的发挥了应有作用。

取得成效:项目的实施,使部分困难职工实现了解困脱困,缓解了困难职工家庭生活困难,维护了职工队伍稳定,促进了社会公平正义与和谐发展。

下一步措施:进一步做好困难职工解困脱困工作和以及预算编制工作,提高预算编制的准确性,切实服务玉溪经济社会发展。

2.项目二:中央财政普惠金融发展专项资金

自评综述:项目评价得分100分,项目评价等级为优。

目标实施及完成情况:2019年省、市政府下达玉溪市工会扶持创业任务数“贷免扶补”80人、“创业担保贷款”18人(个人16人、小微企业创业2人)的任务,完成创业任务数“贷免扶补”80人、“创业担保贷款”18人(个人16人、小微企业创业2人),完成率为100%。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

玉溪市总工会是经费独立的人民团体,执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由市级工会留成的工会经费。根据市政府与市总工会第四次联席会议决定,市级财政只负责市总工会的人员经费和困难职工帮扶资金,其他公用经费财政不承担,由市总工会留成经费解决。市财政对市总工会的拨款主要分为三类:一是基本支出,主要人员经费;二是离退休人员经费;三是困难职工帮扶资金、劳模慰问金以及其他偶有的项目经费。因此,市总工会仅将基本支出、项目支出经费编入市级财政部门支出预算,市总工会由工会经费形成的支出,包括职工活动支出、维权支出、业务经费、行政支出(含“三公”经费)、补助下级支出以及其他支出等按照《工会预算管理办法》的规定由市总工会向省总工会上报,不在部门财政决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定 。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定,工会经费是工会组织的自有资金, 由工会自己独立管理使用,玉溪市总工会每年向省总工会和玉溪市工会全委会报告年度工会经费收支情况,并接受省总工会、市审计局、省总工会经费审查委员会和市总工会经费审查委员会的监督审计。

参照云南省财政厅对《关于请求明确云南省总工会基本建设、大宗物资采购等活动不再参与政府采购的函》的复函,云南省总工会没有使用财政性资金进行采购的事项,省财政不予以办理政府采购方式的审核或审批等手续。市总工会的物资采购使用市总工会留成的工会经费,没有财政经费支出,在年度财政支出决算中就没有反映。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)困难职工:家庭人均收入低于当地城镇居民最低生活保障线,经政府救助后生活仍然困难的职工;家庭人均收入虽略高于当地城镇居民最低生活保障线,但由于疾病、子女教育、残疾、单亲、意外灾难及其他特殊原因造成生活困难的职工家庭,不能维持基本生活的困难职工;因各类灾害或重大意外事故等原因造成生活特别困难的困难职工。

(二)困难劳模:工资收入低于当地职工最低工资标准的在岗劳模;养老金收入低于当地离退休人员人均养老金水平的离退休劳模;与企业解除劳动关系或下岗后生活特别困难的劳模;年度纯收入低于当地农民人均纯收入的农业劳模;因各类灾害、疾病或重大意外事故造成生活特别困难的劳模。其中,“劳模”是指云南省劳动模范、云南省先进工作者以及按规定享受省级劳动模范待遇的人员,不包括全国劳动模范。

(三)困难职工帮扶专项资金:用于困难劳模帮扶和困难职工帮扶。其中,困难劳模帮扶是指对生活困难劳模个人补助。困难职工帮扶包括省委、省政府确定的元旦、春节等重大节庆日送温暖活动,针对困难职工家庭的生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动。

(四)职工维权维稳:为保障和维护职工合法权益,全面履行工会的维护职能,依法维护职工劳动经济权益,积极促进劳动关系的和谐发展,加强职工维护合法权益和服务工作。

附件:玉溪市总工会表2019年度部门决算表20200923092806008.xls

监督索引号53040000471101111

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