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玉溪市总工会2015年度决算情况公示

2016-09-05 16:47:42   编辑:何亚

玉溪市总工会2015年度财政决算情况经市财政局审核,并于2016年9月1日下达《关于2015年度市本级部门决算的批复》(玉财行[2016]211号)文件给予批复,现将决算情况公示如下:

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。玉溪市总工会属于群众团体组织,在市

委和省总工会的领导下,在市政府和各有关部门的大力支持下,根据《工会法》来开展各项工作。

2.机构情况。内设三部一室,即生产法律保障部、女工宣教部、财务部和办公室。2015年根据玉机编[2015]18号文件批复增加玉溪市总工会职工服务中心。

3.人员情况。单位现有人员编制数17个,比上年增加了5个事业编制(玉机编[2015]18号文件)。其中:行政编制9个,事业编制8人。实有在职人员公务员13人,机关工人1人,年末实有在编人员14人。单位有离退休人员10人。单位车辆核定编制数4辆,实有车辆4辆,费用由本单位承担,财政不负担任何费用。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年,玉溪市总工会在市委的领导下,在省总工会的指导下,深入学习贯彻党的十八大,十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话、批示和中国工会十六大精神,全面落实省委工青妇工作会议、省总工会十一届三次全委会议精神,围绕市委政府中心工作,认真开展党的群众路线教育实践活动,转变作风,扎实推进“一活动一工程”的深入开展,组织动员全市职工为玉溪经济社会发展建功立业,切实维护职工合法权益,着力构建服务职工工作体系,积极发展和谐劳动关系,各项重点工作圆满完成:(一)党委重视,政府支持,优化环境,争取领导,形成推动工会工作创新发展的强大动力;(二)以“五大主题行动”推动工会工作干在实处、走在前列。一是大力推进建功立业主题行动,服务经济转型发展取得新业绩。二是大力推进维权维稳主题行动,构建和谐劳动关系取得新进展。三是大力推进关心关爱主题行动,普惠职工民生取得新成效。四是大力推进文化文明主题行动,繁荣职工文化取得新发展。五是大力推进基层基础主题行动,工会组织建设迈出新步伐;(三)不断推进人才兴玉战略,为玉溪经济社会发展培养技术型职工队伍;(四)贯彻落实《云南省企业工资集体协商条例》构建和谐劳动关系;(五)积极推进厂务公开民主管理工作纵深发展。一是健全和完善机制,为厂务公开民主管理工作提供组织保证。二是抓规范化管理,促进全面提高。三是树立典型,全面推进。四是突破难点,不断的把厂务公开民主管理工作引向深入;(六)不断加大经审工作规范化力度,推动经审工作科学发展;(七)以强化权益保护为重点,女职工素质提升工程深入实施;(八)加强自身建设,打造广大职工信赖的“职工之家”;(九)强化党风廉政建设工作,筑牢拒腐防变的思想道德防线;(十)加强班子建设,发挥领导班子集体领导作用;(十一)凝心聚力 改革创新 显现特色。

二、2014年度部门决算表

(见附件)

说明:本次公开经费收支是2015年度财政拨款经费决算情况。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算执行情况

2015年度财政拨款收入562.14万元,比上年决算数499.11万元增加66.54万元,增13.43%。财政拨款支出562.14万元,其中:基本支出246.14万元,同比增加46.54万元,增25.2%。增加的原因一是本年度作工资调整,刚性增资较大。二是本单位有1人员辞职,仅辞职费就增加了21.81万元;项目支出316万元,同比增加17万元,增5.69%。增加的原因是2014年度中央、省级财政帮扶资金比上年增加17万元,相应的市财政配套的资金就增加17万元。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

(1)收入支出与预算对比。

2015年收入支出决算数为562.14万元,比年初预算505.58万元增加了56.56万元,增11.18%。其中:A、基本支出246.14万元,比年初预算196.59增加49.54万元,增25.2%;B、项目支出收入支出决算数均为316万元,与年初预算持平。

(2)差异原因分析。一是本年度作工资调整,刚性增资较大。二是本单位有1人员辞职,仅辞职费就增加了21.81万元。

2.收入支出结构分析

2015年市本级财政拨款收入支出决算数为562.14万元,完成年初预算505. 58万元111.18%,年度收支无结余。

(1)一般公共服务支出467.63万元,占总支出的83.18%,完成年初预算428.85万元的109.04%。

(2)社会保障和就业支出65.86万元,占总支出的11.71%,完成年初预算45.65万元的144.27%。

(3)医疗卫生与计划生育支出19.38元,占总支出的3.44%,完成年初预算20.72元的93. 53%。

(4)住房保障支出9.26万元,占总支出的1.64%,完成年初预算10.36万元的89.38%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:无市级财政未安排市总工会工作经费,因此年度未发生财政经费安排的“三公”经费支出。

(2)会议费支出情况:无

(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。无

(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.其他重要事项及相关口径情况说明

(1)其他重要事项情况说明。市总工会属于党领导下的群众团体组织,在市财政与市总工会第四次联席会议上确定,从2009年1月1日起,市总工会的在职人员经费纳入财政统发,对中央、省的帮扶资金实行1:1的配套。因此市财政只负责市总工会的人员经费和全市职工的困难帮扶金,工作经费由市总工会自行解决。

(2)相关口径说明: A.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。B.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  C.“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

(三)年末结转和结余情况

四、资产负债情况分析

年末无资产

附件:玉溪市总工会2015年度决算表.XLS

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