玉溪市总工会
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玉溪市总工会2014年度部门决算情况说明

2015-11-06 21:26:15   编辑:李艾丽

    一、部门(单位)情况

  (一)基本情况

  1.主要职能。玉溪市总工会属于群众团体组织,在市

  委和省总工会的领导下,在市政府和各有关部门的大力支持下,根据《工会法》来开展各项工作。内设三部一室,即生产法律保障部、女工宣教部、财务部和办公室。

  2.机构人员情况。单位编制数12个,其中:行政编制9个,事业编制3人。实有在编人员公务员12人,机关工人1人,年末实有在编人员13人。单位有离退休人员10人。单位车辆核定编制数4辆,实有车辆4辆,费用由本单位承担,财政不负担任何费用。实有人员比编制数多的原因是,2009年转业军人安置到单位1人,根据市委组织部的说明,这部分人不占本单位的编制。

  3.机构人员当年变动情况及原因。2014年度单位新调入人员1人,退休1人,在职人员年末人员13人。离退休人员去世2人,新退休1人,年末退休人数为10人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  2014年,玉溪市总工会在市委的领导下,在省总工会的指导下,深入学习贯彻党的十八大,十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话、批示和中国工会十六大精神,全面落实省委工青妇工作会议、省总工会十一届三次全委会议精神,围绕市委政府中心工作,认真开展党的群众路线教育实践活动,转变作风,扎实推进“一活动一工程”的深入开展,组织动员全市职工为玉溪经济社会发展建功立业,切实维护职工合法权益,着力构建服务职工工作体系,积极发展和谐劳动关系,各项重点工作圆满完成:(一)党委重视,政府支持,优化环境,争取领导,形成推动工会工作创新发展的强大动力;(二)以“五大主题行动”推动工会工作干在实处、走在前列。一是大力推进建功立业主题行动,服务经济转型发展取得新业绩。二是大力推进维权维稳主题行动,构建和谐劳动关系取得新进展。三是大力推进关心关爱主题行动,普惠职工民生取得新成效。四是大力推进文化文明主题行动,繁荣职工文化取得新发展。五是大力推进基层基础主题行动,工会组织建设迈出新步伐;(三)不断推进人才兴玉战略,为玉溪经济社会发展培养技术型职工队伍;(四)贯彻落实《云南省企业工资集体协商条例》构建和谐劳动关系;(五)积极推进厂务公开民主管理工作纵深发展。一是健全和完善机制,为厂务公开民主管理工作提供组织保证。二是抓规范化管理,促进全面提高。三是树立典型,全面推进。四是突破难点,不断的把厂务公开民主管理工作引向深入;(六)不断加大经审工作规范化力度,推动经审工作科学发展;(七)以强化权益保护为重点,女职工素质提升工程深入实施;(八)加强自身建设,打造广大职工信赖的“职工之家”;(九)强化党风廉政建设工作,筑牢拒腐防变的思想道德防线;(十)加强班子建设,发挥领导班子集体领导作用;(十一)凝心聚力 改革创新 显现特色。

  在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,我们的工作与形势任务的要求、党对工会组织的重托和职工群众的期盼相比,还有一定差距。2015年,玉溪市总工会将围绕中心工作,通过五大主题活动,让全市工会工作取得了新进展,工人阶级展示了新风采,更让广大职工如沐春风;基层工会作用进一步发挥,为职工提供了安稳可靠的职工之家;文化品德的陶冶和熏陶,为职工营造出百花齐放的精神家园;关心关爱的给予,让职工感受到无比温暖。

    二、2014年度部门决算表

  (见附件)

  说明:本次公开经费收支是2014年度财政拨款经费决算情况。

    三、 2014年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况说明

  2014年市总工会决算总收入495.59万元,其中:财政拨款收入495.59万元,占总收入的100%

  (二)支出决算情况说明

  部门决算总支出495.59万元,其中:基本支出196.59万元,占总支出的39%;项目支出299万元,占总支出的59%。

  1.基本支出情况。2014年用于保障市总工会机关人员经费支出195.59万元。与上年对比增加15.29万元,增长8%,增长的原因是人员工资和奖励的增加。其中:对个人和家庭补助支出81.55万元,工资福利支出114.46万元,商品和服务支出0.59万元。

  2.项目支出情况。2014年用于保障困难职工帮扶和劳模慰问经费支出299万元。与上年对比减支38万元,减少11%。减少的原因是该项经费中的帮扶资金294万元,与中央、省级资金实行1:1配套,中央、省的帮扶资金减少,市级配套资金就减少。

  3.公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年市本级财政拨款收入支出决算数均为495.59万元,完成年初预算499.11万元99.29%,年度收支无结余。

  (1)一般公共服务支出397.48万元,占总支出的80.2%,完成年初预算399.14万元的99.58%。

  (2)社会保险缴费支出67.35万元,占总支出的13.58%,完成年初预算69.62万元的96.73%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出20.94万元,占总支出的4.22%,完成年初预算20.08万元的104.28%。

  (4)住房保障支出9.8万元,占总支出的1.97%,完成年初预算10.27万元的95.42%。

  从全年的收入支出情况的来看,基本支出196.59万元,完成年初预算200.11万元的98.24%,没有超出预算;项目支出完成299万元,完成年年初预算的100%。

  4.“三公”经费决算情况说明

  市级财政未安排市总工会工作经费,因此年度未发生财政经费安排的“三公”经费支出。

  5.其他重要事项及相关口径情况说明

  (1)其他重要事项情况说明

  市总工会属于党领导下的群众团体组织,在市财政与市总工会第四次联席会议上确定,从2009年1月1日起,市总工会的在职人员经费纳入财政统发,对中央、省的帮扶资金实行1:1的配套。因此市财政只负责市总工会的人员经费和全市职工的困难帮扶金,工作经费由市总工会自行解决。

  (2)相关口径说明

  A.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  B.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

  C.“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    附件:2014年玉溪市总工会决算公开表.xls

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