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元江县总工会2020年度预算公开目录

2020-02-18 17:14:31

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元江县总工会2020年度预算公开目录

第一部分元江县总工会概况

第二部分元江县总工会2020年部门预算编制说明

第三部分元江县总工会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元江县总工会2020年部门预算编制说明

第一部分元江县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元江县总工会主要职能：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。元江县总工会承担县委、县人民政府和上级工会交办的各项任务。

元江县总工会职工服务中心职能：为职工提供困难职工帮扶、医疗互助保障、来信来访接待、法律援助、就业培训、工会会员卡普惠服务、职工文化讲坛、职工文学创作、职工图书配送、职工科技服务等各项服务。

（二）机构设置情况

元江县总工会内设三个机构即综合办公室、法律维权和劳动经济股及女工和宣教网络股，因机构改革比上年度增加两个机构；职工服务中心本年度没有机构变动情况，机构数1个。

（三）重点工作概述

2020年，县总工会将按照县委和市总工会工作安排，围绕中心，服务大局，不忘初心、牢记使命，竭诚服务职工，团结动员全县广大职工践行新思想、建功新时代，为建设 “三区一胜地”贡献力量。

1.坚持思想政治引领，始终保持工会工作正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。牢牢把握工会意识形态工作主动权，在坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度中团结引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。认真落实中国工会第十七次全国代表大会和省第十二次工代会、市第五次工代会、县委全会精神，凝聚奋进力量，推动全县工会工作实现新发展。

2.充分发挥工人阶级主力军作用，在推动元江高质量跨越发展中展现新作为。一是以“当好主人翁、建功新时代”为主题，继续深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程。围绕县委、政府的中心工作和重大部署，实施劳动和技能竞赛，充分展示当代工人风采。二是开展庆“五一”系列活动。以“中国梦·劳动美”为主题的开展演讲比赛、劳模工匠事迹宣传、职工运动会等系列活动。大力弘扬工人阶级的伟大品格，提振精气神，激发正能量。三是做好第二批“元江工匠”、“工匠创新工作室”的评选工作，激发广大职工“大众创业、万众创新”的热情。四是总结推广新时期产业工人队伍建设改革工作的成功经验和典型，不断深化和拓展改革成效。落实产业工人队伍改革工作领导小组各项工作机制，形成上下联动、横向互动、整体推动改革的局面。

3.把职工群众对美好生活的向往作为第一工作目标，竭诚服务职工。一是强化职工服务阵地建设。继续实施全县职工服务阵地建设五年计划，积极争取上级支持，新购县职工服务中心项目，进一步加强职工服务阵地建设，优化现有职工服务阵地，强化功能建设提档升级。借助不同载体，积极推动职工驿站、职工书屋、爱心妈妈屋等建设。以“党建带工建、工建服务党建”为主导思想，主动融入党群服务中心建设。建设“智慧工会”云服务平台，实现服务事项手机APP办理，打通服务职工最后一公里问题。二是全面推进城市困难职工解困脱困工作。认真落实《云南省困难职工解困脱困帮扶政策》，继续深入开展“工会组织结对帮扶困难职工家庭”活动，强化部门协作，确保城市困难职工和广大职工群众同步进入小康社会。三是依法维护好职工合法权益。宣传落实好维护职工合法权益的法律法规。扎实开展第十六期职工医疗互助活动。开展好劳动模范和职工疗休养。做精送温暖、送清凉、送岗位、送助学、医疗互助、心理健康服务、法律援助、母婴关爱、会员保障等普惠服务，让职工群众切身体会到工会是职工的“娘家人”。四是推动构建和谐稳定的劳动关系。以非公有制企业为重点，深化集体协商工作，加强专职指导员队伍建设，提升集体协商质量和职工群众满意率。努力做好农民工维权工作，积极参与劳动争议调处工作，健全基层劳动争议调解组织，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。

4.夯实基层基础，全力推进基层组织建设。一是扩大工会组织覆盖面。继续加大非公经济组织和“两新”组织建会力度，不断扩大“八大群体”建会入会率，推动工会组建和会员发展实现新的突破。二是强化工会组织规范化建设。按“六有”工会建设和“双亮双比双争”活动标准，以新建工会组织为重点，继续推进基层工会规范化建设，力争全县“六有”工会组织建设达90%以上。进一步完善会员（代表）大会制度，不断增强工会组织吸引力凝聚力。三是加强对基层工会的保障力度。加强工会社会化工作者队伍建设，逐步解决基层工会工作人员短缺问题。进一步优化经费支出结构，把更多的经费用于基层和职工群众。

5.强化从严治党责任，加强新时代工会干部队伍建设。加强党的政治建设和党风廉政建设，落实管党治党的政治责任，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固好主题教育成果，制定完善相关制度机制，认真履行全面从严治党的主体责任，严格落实“一岗双责”，强化党性党风党纪教育和警示教育，全面推进工会系统党风廉政建设。对县委第十一轮巡察反馈问题，认真剖析原因，倒查制度漏洞，举一反三抓好整改落实。严格执行《玉溪市基层工会经费收支管理实施细则》，做好工会财务、资产和经费审查审计监督工作，增强经审监督实效，提高经费使用效益，在坚持全面从严治党的前提下保障好职工的正当福利。

第二部分元江县总工会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全供养9人，财政部分供养2人，非财政供养5人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 167.67万元，其中：一般公共预算财政拨款167.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.59万元，主要原因分析本年度比上年度增加1名人员。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 167.67万元，其中:本年收入167.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.67万元（本级财力167.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.59万元，主要原因分析本年度比上年度增加1名人员。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 167.67万元。财政拨款安排支出 167.67万元，其中，基本支出157.67万元，与上年对比增加2.59万元，主要原因分析本年度比上年度增加1名人员；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析上年度莲花池水费10万元没有放在项目支出里。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出133.50万元，社会保障和就业支出13.34万元，卫生健康支出7.12万元和住房保障支出13.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出157.67万元，项目支出10万元），主要用于工资福利支出134.93万元，商品和服务支出32.59万元和对个人和家庭的补助0.15万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江县总工会2020年“三公”经费安排1.61万元，其中：公务接待费1.08万元，与上年对比增加0.21万元，主要原因分析本年度比上年度增加一人，相应的公务用车运行费增加1人的预算。

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行0.53万元。与上年对比增加0.09万元，主要原因分析本年度比上年度增加一人，相应的公务用车运行费增加1人的预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算总支出 167.67万元。财政拨款安排支出 167.67万元，其中，基本支出157.67万元，与上年对比增加2.59万元，主要原因分析本年度比上年度增加1名人员

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算总支出 167.67万元。财政拨款安排支出 167.67万元，其中项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析上年度莲花池水费10万元没有放在项目支出里。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：主要包括行政单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、公务交通补贴、租车费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江县总工会2020年机关运行经费安排22.59万元，与上年对比增加8.41万元，主要原因分析本年度增加1名人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

莲花池公园由职工服务中心管理维护，位于县城中心，是元江县城的窗口和亮点，环境优美，是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清澈的水质，需要常年放入自来水，年产生10万左右的水费。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明