监督索引号53042800161201000

附件3

第一部分  元江县总工会职工服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江县总工会职工服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为职工提供困难职工帮扶、医疗互助保障、来信来访接待、法律援助、就业培训、工会会员卡普惠服务、职工文化讲坛、职工文学创作、职工图书配送、职工科技服务等各项服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是积极开展“送温暖”、“金秋助学”活动。今年元旦春节及中秋国庆共慰问779人次，发放慰问金达136.9806万元。对12名困难职工进行医疗临时救助，发放金额2.2万元。帮扶困难单亲女职工20人，发放帮扶资金4万元。筹集资金20万资助90名困难职工（农民工）子女圆大学梦。二是抓实抓细困难职工解困脱困工作。按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，完成困难职工精准识别“回头看”，为精准扶贫、精准施策奠定基础。通过开展精准识别“回头看”，全县共有在档困难职工625户，已脱困464户，截止目前我县在档困难职工161户。三是开展职工医疗互助，惠及患病职工。截止11月底共补助2728人次，累计补助金额117.227万元。四是助力脱贫攻坚，加大创业扶持力度。完成“贷免扶补”任务8人，创业担保贷款任务2人，完成率为100%，帮助10名失业人员、农民工创业，共发放创业贷款100万元。五是切实做好“挂包帮”“转走访”工作，助力脱贫攻坚工作。下派驻村扶贫工作队员1人开展扶贫工作，对挂钩联系点羊街乡坝木村委会的10户贫困户进行结对帮扶，年内帮助联系村委会解决扶贫工作经费5万元。全体干部职工不定期走访慰问联系户，为联系户购买计划生育意外保险，开展送温暖活动等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县总工会职工服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县总工会职工服务中心2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

无车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县总工会职工服务中心2018年度收入合计57.44万元。其中：财政拨款收入56.44万元，占总收入的98.26%；上级补助收入1万元，占总收入的1.74%。2018年比2017年度增加4.14万元，增7.52%，增加主要因为随着工资制度不断改革，基本经费增加，相应收支预算也增加。

二、支出决算情况说明

元江县总工会职工服务中心2018年年度支出合计59.46万元。其中：基本支出49.47万元，占总支出的83.18％；项目支出10万元，占总支出的16.82％。比2017年91.51万元减32.05万元，减少的主要原因是2017年度工人俱乐部修缮改造，县总工会补助维修费42万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元江县总工会职工服务中心正常运转的日常支出49.47万元。与上年84.09万元减少34.62万元。主要原因是2017年工人俱乐部修缮改造。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于元江县总工会职工服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年7.43万元,主要原因2017年工人俱乐部修缮改造莲花池水抽干几个月产生的水费比2018年少。具体项目支出用于莲花池水费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县总工会职工服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出53.4万元,占本年支出合计的89.81%。与上年55.42万元减少2.02万元,主要原因分析2018年调整基本工资和退休人员生活补助还没有发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出45.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于事业运行35.9万元，其他群众团体事务支出10万元；

2.社会保障和就业支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%。主要用于事业单位离退休0.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元，财政对其他社会保险基金的补助0.1万元；

3.医疗卫生与计划生育支出2.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于事业单位医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县总工会职工服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.3万元，完成预算的83.33%。其中：公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的83.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年财政未核三公经费给职工服务中心。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.3万元。其中：；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年财政未核三公经费给职工服务中心。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县区工会交流学习发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县总工会职工服务中心2018年机关运行经费支出9万元，与上年36.09万元减少27.09万元,主要原因分析2017年俱乐部修缮改造。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、修缮费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元江县总工会职工服务中心资产总额0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。

附件：元江县总工会职工服务中心2018年部门决算公开表20190919024630529.xls

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