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监督索引号53042800161200000
关于元江县总工会职工服务中心2019年部门预算公开
目录
第一部分 元江县总工会职工服务中心概况
第二部分 元江县总工会职工服务中心2019年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第四部分 元江县总工会职工服务中心2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
第一部分 元江县总工会职工服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为职工提供困难职工帮扶、医疗互助保障、来信来访接待、法律援助、就业培训、工会会员卡普惠服务、职工文化讲坛、职工文学创作、职工图书配送、职工科技服务等各项服务。
（二）机构设置情况
元江县总工会职工服务中心为元江县总工会所属财政全额拨款事业单位，机构类别为公益一类，机构规格相当于股所级，核定事业编制4名，其中，设主任1名。
（三）重点工作概述
1.困难职工解困脱困工作。
2.第十五期医疗互助工作。
3.农民工引导性培训工作。
4.职工文化讲坛、职工文学创作、职工图书配送、职工科技服务等各项服务。
第二部分元江县总工会职工服务中心019年部门预算编制
说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、关于元江县总工会职工服务中心2019 年预算单位收入情况增减变动说明
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 61.52万元，其中：一般公共预算61.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 61.52万元，与上年同口径相比增加2.3万元，增率3.8 %，增加的主要原因是：本年有安排10万元莲花池水费。
其中:本年收入61.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.52万元（本级财力61.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、关于元江县总工会职工服务中心2019 年预算单位支出情况增减变动说明
2019年一般公共预算支出61.52万元。其中，基本支出61.52万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 0万元，与上年同口径相比增加2.3 万元，增率 3.8%，增加的主要原因是：本年度
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出49.20万元，社会保障和就业支出6.62万元，卫生健康支出2.06万元，住房保障支出3.65万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出61.52万元，项目支出0万元）主要用于工资福利支出46.63万元，商品和服务支出13.55万元，对个人和家庭补助1.34万元。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
无项目
四、关于元江县总工会职工服务中心2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
本部门无预算列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
本单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
五、关于元江县总工会职工服务中心2019年政府性基金预算情况说明
无。
六、关于元江县总工会职工服务中心2019年“三公经费”预算情况说明
上年公务接待费0.36万元，本年公务接待费0.36万元，没有变化，无公务用车运行费。
七、关于元江县总工会职工服务中心2019 年预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出46.63万元，上年51.11万元，减少4.48万元，减少的主要原因是本年度没有安排预算奖金。
（二）商品和服务支出13.55万元，上年3.55万元，增加10万元，增加的主要原因是本年度安排莲花池水费10万元。
（三）对个人和家庭支出1.34万元，上年4.56万元，减3.22万元，本年度没有安排预算退休生活补助。
八、关于元江县总工会职工服务中心2019年项目支出预算变动原因说明
2018年和2019年无项目安排。
九、关于元江县总工会职工服务中心2019年项目预算绩效情况说明
无项目。
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
2019年—2020年，每年完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，对于新产生的困难职工按照建档立卡标准同步建档立卡、同步实施帮扶、同步解困脱困。到2020 年全面完成解困脱困任务。解困脱困的标准是指建档立卡的困难职工家庭经过精准帮扶和制度保障后实现解困脱困。对于因收入低导致生活困难的职工家庭重在脱困，推动其纳入社会救助体系兜底保障；对于因病、因灾、子女上学、下岗失业等原因致困的困难职工家庭重在解困，利用各种政策措施，帮助其解决实际问题，缓解困难。确保到2020年困难职工同步迈入小康社会。2021年再根据实际工作情况再确定新的项目。
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
机关运行经费2019年共安排13.55万元，其中办公经费安排1.75万元，水费10万元，差旅费1.05万元，公务接待费0.36万元，工会经费0.15万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出0.12万元。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，元江县总工会职工服务中心资产总额 6.70万元，其中，流动资产6.70万元，固定资产6.70万元（具体内容详见附表），2019年部门预算安排政府采购0万元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障类支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：元江县总工会职工服务中心2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、对下绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
附件1：元江县总工会职工服务中2019年部门预算公开情况表20190225040040334.xls
监督索引号53042800161200111
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