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监督索引号53042800171100000
关于元江县总工会2019年部门
预算公开目录
第一部分 元江县总工会概况
第二部分 元江县总工会2019年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第四部分 元江县总工会2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
第一部分 元江县总工会概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。
1.根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务及上级工会的要求，结合我县实际，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
2.组织和教育职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想，学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，学习科学、文化、法律和业务知识等，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
3.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行元江县工会代表大会的决议和决定，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。
4.参与制定直接涉及职工切身利益的政策、措施和制度；参与制定全县国民经济和社会发展计划，对涉及职工利益的重大问题提出意见或建议；参与县人民政府及其有关部门研究制度劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施。
5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系及平等协商集体合同制度和工资协商谈判制度。
6.协助乡镇、农场及县直各部、委、办、局、企业事业单位党组织管理工会干部 ；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导全县工会干部搞好党风廉政建设。
7.组织和动员职工积极投身社会主义市场经济建设，做好向上级党政和工会组织推荐劳动模范工作，负责在本行政区域的市级以上劳动模范的管理工作。
8.关心职工生活，构建送温暖工程，促进社会稳定，努力把工会建成“职工之家”，推动送温暖工作向经常化、社会化、制度化方向发展。
9.负责工会经费和工会资产的管理。研究、制定兴办职工福利事业的有关制度、政策和措施，负责工会劳动福利事业的指导协调工作。
10.承担县委、县人民政府和上级工会交办的各项任务。
（二）机构设置情况
元江县总工会内设一个机构即办公室，单位现有编制数7名，其中行政编制2名，事业编制5名。现有实有在职人数5名，其中事业人员3名，行政人员2名，单位退休人员5名。
（三）重点工作概述
坚持政治引领，强化理论武装；面向广大职工群众深入开展宣传教育；以“当好主人翁、建功新时代”为主题，继续深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程；大力践行社会主义核心价值观；着力加强产业工人队伍建设改革；依法维护好职工合法权益；加强服务职工体系建设；助力脱贫攻坚；推动构建和谐稳定的劳动关系；全面完成工会改革任务；全力推进网上工会建设；扩大工会组织覆盖面；充分激发基层工会活力；加强工会系统党的政治建设；加强工会系统党风廉政建设；大力建设高素质专业化工会干部队伍；做好工会财务、资产和经费审查审计监督工作。
第二部分 元江县总工会2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 2人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、关于元江县总工会2019 年预算单位收入情况增减变动说明
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 93.56万元，其中：一般公共预算93.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入93.56万元，与上年同口径相比减少52.98万元，减率36.15 %，减少的主要原因是：2019年在职实有人数比2018年减少1人，离休人员减少1人，少了1人工资福利支出及离休生活补助等经费；2019年取消了奖金的预算支出及退休人员生活补助。
其中:本年收入93.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.56万元（本级财力93.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、关于元江县总工会2019 年预算单位支出情况增减变动说明
2019年一般公共预算支出 93.56万元。其中，基本支出93.56万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 93.56万元，与上年同口径相比减少52.98万元，减率36.15 %，减少的主要原因是：2019年在职实有人数比2018年减少1人，离休人员减少1人，少了1人工资福利支出及离休生活补助等经费；2019年取消了奖金的预算支出及退休人员生活补助。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出68.43万元，社会保障和就业支出13.81万元，卫生健康支出4.69万元，住房保障支出7.15万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出93.55万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出76.01万元，商品和服务支出14.18万元，对个人和家庭补助3.36万元。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
无本级财力安排列支本级项目情况。
四、关于元江县总工会2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
本部门无预算列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
本单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
五、关于元江县总工会2019年政府性基金预算情况说明
元江县总工会无政府性基金预算。
六、关于元江县总工会2019年“三公经费”预算情况说明
（一）公务接待费上年数0.72万元，本年0.6万元，减少0.12万元，减幅16.67%，主要原因是2019年度人员减少1人。
（二）公务用车运行费上年数0.53万元，本年0.44万元，减少0.09万元，减幅16.98%，主要原因是2019年度人员减少1人。
七、关于元江县总工会2019 年预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出76.01万元，上年115.23万元，减少39.22万元，减少的主要原因是本年度人员减少1名，且没有安排预算奖金。
（二）商品和服务支出14.18万元，上年12.85万元，增加1.33万元，增加的主要原因是本年度政府购买岗位工资放入劳务费中。
（三）对个人和家庭支出3.36万元，上年18.46万元，减15.1万元，减少的主要原因是本年度减少1名离休人员，且没有安排预算退休生活补助。
八、关于元江县总工会2019年项目支出预算变动原因说明
2019年无项目支出预算，上年也没有项目支出预算，主要原因是2019年上报的项目也没有批复。
九、关于元江县总工会2019年项目预算绩效情况说明
2018年、2019年均无项目批复，无变动。
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
2019年—2020年，每年完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，对于新产生的困难职工按照建档立卡标准同步建档立卡、同步实施帮扶、同步解困脱困。到2020 年全面完成解困脱困任务。解困脱困的标准是指建档立卡的困难职工家庭经过精准帮扶和制度保障后实现解困脱困。对于因收入低导致生活困难的职工家庭重在脱困，推动其纳入社会救助体系兜底保障；对于因病、因灾、子女上学、下岗失业等原因致困的困难职工家庭重在解困，利用各种政策措施，帮助其解决实际问题，缓解困难。确保到2020年困难职工同步迈入小康社会。2021年再根据实际工作情况再确定新的项目。
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
机关运行经费2019年共安排14.18万元，其中办公经费安排2.45万元，差旅费1.5万元，邮电费0.3万元，公务接待费0.6万元，劳务费3.6万元，工会经费0.25万元，福利费0.2万元，其他交通费用4.98万元，其他商品和服务支出0.3万元。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，元江县总工会资产总额 8.43万元，其中，流动资产8.43万元，固定资产0万元（具体内容详见附表），2019年部门预算安排政府采购0万元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，增（减） 0万元，主要原因是上年无采购预算。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障类支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：元江县总工会2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、对下绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
附件1：元江县总工会2019年部门预算公开情况表20190225035535338.xls
监督索引号53042800171100111
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