峨山彝族自治县总工会2019年度部门决算公开
2020-09-22 15:59:23

监督索引号53042600471101000

峨山彝族自治县总工会部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  峨山彝族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  峨山彝族自治县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.坚持自觉接受中国共产党的领导,承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任,巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。

2.根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务,以及全国总工会、省总工会、市总工会的要求和工作部署,确定全县工会工作的指导方针和任务,指导全县工会工作。

3.依照法律和《中国工会章程》,贯彻执行峨山县工会代表大会的决议,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。

4.有忠诚党的事业、竭诚服务职工为己任,对涉及职工利益的重大问题进行调查研究;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定:对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

6.协助县乡党委和县属各部、委、办、局、企事业党委(党组)、党支部管理工会干部;研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划,组织和指导全县工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍和工会社会化工作队伍建设;加强工会系统党组织建设、意识形态、党风廉政、干部人事和机关队伍建设。

7.协助党委、政府加强职工思想政治工作,指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

8.组织和动员广大职工积极投身社会主义经济、社会建设和改革,参与“一带一路”建设;加强新时期产业工人队伍建设改革工作,做好市委政府安排的“玉溪市劳动模范”“玉溪工匠”的推荐评选工作,承担全国、省级、市级劳动模范的推荐工作,负责在本县的市级以上劳动模范的管理服务工作。

9负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

10.加强工会自身建设,落实工会改革任务。

11.承担县委、县政府、市总工会交办的其它事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,县总工会领导班子在县委、政府和市总工会的正确领导下,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中国工会十七大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,牢牢把握实现中华民族伟大复兴中国梦这一工人运动时代主题,落实省、市、县委、政府和上级工会的各项决策部署,带领县总工会干部职工,以推进工会改革为切入点,突出主责主业,坚定不移推进工会系统落实全面从严治党,深化“一活动一工程”,夯实基层基础,强化维权服务,创新工作载体,转变工作作风,团结带领广大职工为决战脱贫攻坚、决胜小康社会、实现峨山科教引领创新高质量跨越式发展作出了积极努力。具体工作任务如下:

         1、坚持工会工作正确的政治方向。

2、坚持践行社会主义核心价值观。

3、深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程。

4、深入开展主题劳动竞赛。

5、选树典型示范带动。

6、拓展创新项目载体。

7、建设以精准帮扶为重点的职工服务体系。

8、积极构建以权益维护为核心的和谐劳动关系。

9、深化挂钩帮扶助力脱贫攻坚大局。

10、坚持创新发展促改革,建设一批工作规范、作用明显的职工之家。

11、落实全面从严治党,打造一支党委放心、职工信赖的工会铁军。

12、坚持全面统筹协调,努力构建服务型、效能型工会机关。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,:峨山彝族自治县总工会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县总工会2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表;

二、收入决算表;

三、支出决算表;

四、财政拨款收入支出决算总表;

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

八、财政专户管理资金收入支出决算表;

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县总工会部门2019年度收入合计230.00万元。其中:财政拨款收入230.00万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。比上年增加16.51万元,增长7.73%。增加的主要原因是工资待遇的提高。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县总工会部门2019年度支出合计230.00万元。其中:基本支出187.50万元,占总支出的81.52%;项目支出42.50万元,占总支出的18.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。总支出比上年增加16.51万元,增长7.73%。主要原因是工资待遇的提高。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.50万元。比上年减少5.99万元,减3.1%。主要原因是2018年度困难职工帮扶资金列入基本支出核算,而2019年度困难职工帮扶资金列入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.76%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42.50万元。比上年增加22.5万元,增长112.5%,主要原因是2018年度困难职工帮扶资金列入基本支出核算,而2019年度困难职工帮扶资金列入项目支出核算。项目主要用于2019年度困难职工帮扶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出230.00万元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加16.51万元,增长7.73%。增加的主要原因是工资待遇的提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出205.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于人员经费支出;

2.社会保障和就业(类)支出16.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于基本养老保险缴费支出;

3.卫生健康(类)支出7.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于医疗保险缴费支出;

4.住房保障(类)支出0.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:中央八项规定要求以来,峨山县总工会进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,节约开支,严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节

财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少0.06万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:中央八项规定要求以来,峨山县总工会进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,节约开支,严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县总工会部门2019年机关运行经费支出10.80万元,其中:办公费2.1万元,电费、邮电费0.24万元,会议费0.06万元,福利费0.8万元,工会经费0.8万元,其他交通费用6.8万元,比上年10万元增加0.8万元,增长8%。主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。

二、国有资产占用情况

峨山县总工会所有资产属工会资产,没有进行国有资产登记。截至2019年12月31日,峨山彝族自治县总工会部门资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5.57万元,其中:政府采购货物支出5.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。全年执行数30万元,其中:元旦春节慰问困难企业困难职工用款5万元,中秋国庆在档困难职工帮扶15万元,金秋助学款8万元,单亲女职工帮扶金2万元。圆满完成各项工作任务。

(二)部门整体支出自评结果

峨山县总工会纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,:峨山彝族自治县总工会。实有人员编制8人,其中:行政编制5人,事业编制3人。在职实有10人,其中:财政全额供养10人,退休人员2人。内设有办公室和职工服务中心。主要职能:团结带领全县广大职工,坚持走具有中国特色的社会主义工会发展道路,深入贯彻落实科学发展观,紧紧轻围绕县委县政府的中心工作,在参与国企改革、完善企事业管理、推动企业发展、构建和谐劳动关系、开展困难职工救助和职工医疗互助、开展职工文体活动、维护社会稳定方面发挥了群团组织作用。

坚持政治引领,汇集创新发展正能量;继续深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程;强化维权帮扶,力促社会和谐稳定;强化经费向基层倾斜力;落实全面从严治党,打造一支党委放心、职工信赖的工会铁军;培厚夯实基层根基,建设一批工作规范、作用明显的职工之家。基本支出为230万元,其中:一般公共服务支出205.78万元,社会保障和就业预算支出16.65万元,医疗卫生与计划生育支出7.37万元,住房保障支出0.2元。其中:人员经费176.7万元,日常公用经费10.8万元,向上争取资金0.5万元,项目经费42万元,,项目总支出30万元,其中:元旦春节慰问困难企业困难职工用款5万元,中秋国庆在档困难职工帮扶15万元,金秋助学款8万元,单亲女职工帮扶金2万元。年终结余12万元的原因:根据《云南省工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法》和《云南省工会送温暖资金使用管理办法》2019年在档困难职工和送温暖活动对象企业符合慰问条件的职工帮扶资金和送温暖资金使用已达规定上限,所以计划在2020年1月份使用。由于年初没有预算2019年度市级财政帮扶金42万元,造成预算数小于决算数。

加强预算管理,不断强化落实绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水平,发挥财政资金使用效益。

(三)部门决算中项目支出自评结果

按省市要求完成2019年全县困难职工共181人帮扶工作,其中在档困难职工67人、困难企业困难职工100人、困难单亲女职工6人、金秋助学8人,总支出30万元, 通过帮扶计划,有效改善困难职工的生活质量。存在的问题:1、宣传工作不位。帮扶的宣传发动工作深度和广度不够,使该项工作宣传发动不到位,没有形成良好的帮扶工作的大环境;2、缺乏有效沟通和衔接。工会帮扶工作基本上是工会自己单独运作和管理,与企业和社会相关部门沟通和协调不够,与社会其他组织开展的救助活动联系少,没有将社会其他救助资源有效利用;3、专项帮扶资金下达时间晚。由于专项资金下达时间晚,很难在规定的时间内发放专款,因帮扶人多面广、走访调查时间长等容易造成帮扶工作比较仓促的情形。

困难职工资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为优。圆满完成各项工作任务:总支出30万元,其中:元旦春节慰问困难企业困难职工用款5万元,中秋国庆在档困难职工帮扶15万元,金秋助学款8万元,单亲女职工帮扶金2万元。年终结余12万元的原因:根据《云南省工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法》和《云南省工会送温暖资金使用管理办法》2019年在档困难职工和送温暖活动对象企业符合慰问条件的职工帮扶资金和送温暖资金使用已达规定上限,所以计划在2020年1月份使用。通过帮扶计划,有效改善困难职工的生活质量。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042600471101111

峨山彝族自治县总工会2019年度部门决算公开表20200918104848586.xls
峨山彝族自治县总工会2019年度部门决算公开说明20200918104638139.doc



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