监督索引号53042600471101000

峨山县总工会2018年度部门决算

第一部分  峨山县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位在中共峨山县委、县人民政府的正确领导下，根据国家的路线、方针、政策及每个时期的中心任务，和省、市总工会的要求、部署，团结带领全县广大职工，坚持走具有中国特色的社会主义工会发展道路，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委县政府的中心工作，在参与国企改革、完善企业管理、推动企业发展、构建和谐劳动关系、开展困难职工救助和职工医疗互助、开展职工文体活动、维护社会稳定等方面做了大量卓有成效的工作，为推动全县经济社会发展充分发挥了群团组织作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县总工会领导班子在县委、政府和市总工会的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中国工会十七大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢牢把握实现中华民族伟大复兴中国梦这一工人运动时代主题，落实省、市、县委、政府和上级工会的各项决策部署，带领县总工会干部职工，以推进工会改革为切入点，突出主责主业，坚定不移推进工会系统落实全面从严治党，深化“一活动一工程”，夯实基层基础，强化维权服务，创新工作载体，转变工作作风，团结带领广大职工为决战脱贫攻坚、决胜小康社会、实现峨山科教引领创新高质量跨越式发展作出了积极努力。具体工作任务如下：

1、坚持工会工作正确的政治方向。

2、坚持践行社会主义核心价值观。

3、深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程。

4、深入开展主题劳动竞赛。

5、选树典型示范带动。

6、拓展创新项目载体。

7、建设以精准帮扶为重点的职工服务体系。

8、积极构建以权益维护为核心的和谐劳动关系。

9、深化挂钩帮扶助力脱贫攻坚大局。

10、坚持创新发展促改革，建设一批工作规范、作用明显的职工之家。

11、落实全面从严治党，打造一支党委放心、职工信赖的工会铁军。

12、坚持全面统筹协调，努力构建服务型、效能型工会机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即:峨山彝族自治县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县总工会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县总工会2018年度收入合计2134888.8元。其中：财政拨款收入2134888.8元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加479419.25元，增长28.96%。增加的主要原因是人员的增加及工资待遇的提高。

二、支出决算情况说明

峨山县总工会2018年度支出合计2134888.8元。其中：基本支出1934888.8元，占总支出的90.63％；项目支出200000元，占总支出的9.37％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比上年增加479419.25元，增长46.68%。主要原因是人员的增加提高工资待遇。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障峨山县总工会正常运转的日常支出1934888.8元。比上年增加679419.25元，增长54.12%。主要原因是人员的增加提高工资待遇。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障峨山县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元。与上年无增减变化。项目主要用于2018年全县特困职工救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出2134888.8元,占本年支出合计的100%。比上年增加679419.25元，增长46.68%。主要原因是人员的增加提高工资待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1521819元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出413123.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于基本养老保险缴费支出

3.医疗卫生和计划生育（类）支出68324元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出131622.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600元，支出决算为560元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为560元，完成预算的93.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出560元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出560元。其中：

国内接待费支出560元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市总工会调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山县工会2018年机关运行经费支出99980元，比上年增加22180元，增幅达28.51%。主要原因是工会经费、福利费、其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

峨山县总工会所有资产属工会资产，没有进行国有资产登记。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额38489元，其中：政府采购货物支出38489元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53042600471101111