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澄江县总工会2019年度预算公开

2020-01-09 17:25:03

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澄江县总工会2019年度预算公开

第一部分澄江县总工会概况

第二部分澄江县总工会2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分澄江县总工会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

关于澄江县总工会2019年部门预算公开

第一部分澄江县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属财政全额拨款行政单位，执行行政事业单位会计制度，主要职责：（1）抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；（2）深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；（3）组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；（4）做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；（5）加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；（6）抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；（7）收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

澄江县总工会属于财政全额拨款行政单位，核定编制7人，其中：行政编制3人、机关工勤人员1人、事业编制人员3人。实有在职在编人员6人（其中：行政编制2人、机关工勤人员1人、事业编制人员3人），退休人员5人，遗属1人。

核定内设机构：职工服务中心、属股所级。

（三）重点工作概述

抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

第二部分澄江县总工会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入 141.24万元，其中：一般公共预算141.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入141.24万元，与上年同口径相比增加11.75万元，增（减）率9 %，增加的主要原因是：2019年新增事业人员2人。

其中:本年收入141.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.24万元（本级财力141.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出141.24万元。其中，基本支出131.24万元，项目支出10万元。本级财力安排支出 141.24万元，与上年同口径相比增加11.75万元，增（减）率9 %，增加的主要原因是：2019年工资调标及新增2人事业人员。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于群众团体事务支出95.49万元；社会保障和就业支出29.73万元；卫生健康支出8.52万元；住房保障支出7.5万元。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

按经济科目分类说明，工资福利支出97.78万元（其中：基本支出97.78万元，项目支出0万元），商品和服务支出13.49万元（其中：办公费2.4万元、差旅费4.32万元、会议费0.48万元、培训费0.8万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.07万元、福利费1.34万元、其他交通费用2.58万元），对个人和家庭的补助19.97万元（其中：退休费19.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元），项目支出10万元。

四、关于澄江县总工会2019年市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

按功能科目分类说明，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于无。

五、关于澄江县总工会2019年政府性基金预算情况说明

无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）关于澄江县总工会2019年“三公经费”预算情况说明

1、2018年三公经费“公务接待费”预算0.5万元，2019年三公经费“公务接待费”预算0.5万元，比上一年增减0万元，预算增减0%，主要变动原因是：无增减变动情况。

2、2018年三公经费“公务用车购置和运行费”预算0万元（其中：“公务用车购置费”0万元，“公务用车运行维护费”0万元），2019年三公经费“公务用车购置和运行费”预算0万元（其中：“公务用车购置费”0万元，“公务用车运行维护费”0万元）主要变动原因是：无增减变动情况。

（二）关于澄江县总工会2019年基本支出预算变动原因说明

1、2018年基本支出预算119.49万元，2019年基本支出预算131.24万元，比上一年预算增加11.75万元，预算增长9%，主要变动原因是:2019年工资调标及新增2人事业人员。

（三）关于澄江县总工会2019年项目支出预算变动原因说明

1、2018年项目支出预算10万元，2019年基本支出预算10万元，比上一年预算增加0万元，预算增长0%，主要变动原因是:无增减变动情况。

七、关于澄江县总工会2019年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，涉及一般公共预算安排10万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称：县级帮扶配套金，项目目标是：做好摸底排查，明确慰问对象，并根据对象的不同采取不同的帮扶措施，切切实实为困难职工排忧解难，使真正有困难的职工能得到及时的帮。明确慰问帮扶对象、慰问标准、慰问人员和资金使用要求，做到在档困难职工慰问“全覆盖、不遗漏”，为职工解决实际困难问题。对这176人进行全覆盖帮扶，项目绩效预期达到的效果：困难职工满意度达到100%，推动精准帮扶，解决困难职工和农民工在就业、就医、子女就学等方面的实际困难。

2019年与2018年相比增减0个。增减原因：无增减变动情况。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出13.49万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费2.4万元、差旅费4.32万元、会议费0.48万元、培训费0.8万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.07万元、福利费1.34万元、其他交通费用2.58万元。比2018年度预算12万元增加1.49万元，主要增加原因是:2019年1月新招考录用事业人员1人，定额核增办公费、差旅费、培训费、工会费及福利费。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，澄江县总工会资产总额305.34万元，其中，流动资产2.4万元，固定资产302.94万元（具体内容详见附表），房屋构筑物资产194.94万元，其他固定资产108万元。2019年部门预算安排政府采购7.7万元，其中：办公设备资产采购7.7万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金7.7万元。与上年同口径相比，增2.2万元，主要原因是：2019年预算新购会议音视频系统2万元。

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：澄江县总工会2019年部门预算表